1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-778-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJES EN BUS SEMICAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valparaiso Travel® Razón Social HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR R.U.T. 9.415.392-1 Sucursal Valparaiso Travel® Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 14 Unidad Pasaje bus semicama, Puerto Montt-Concepción, ida 13 Dic. a las 23:00 hrs., regreso 16 Dic. a las 23:00 hrs. (9 pasajes ida y vuelta Sr. Marcelo Rojas, Rut N° 17.068.066-9 y 5 pasajes ida y vuelta Sra. Carmen Gloria Bustos, Rut N° 17.888.518-9).   $ 35.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.800 $ 492.800

Total Neto	$ 492.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 492.800

Justificación de exención de impuesto