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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-794-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO HOTELERIA EN PTO.MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-21-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
204523,18295 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2017 |
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Proveedor |
Hotel Terrazas del Mar |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.043.503-1 |
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Sucursal |
Hotel Terrazas del Mar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111803
| Suite | 3 | Unidad | Habitación triple el 19 de Oct. | |
$ 32.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.996
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$ 96.996
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90111801
| Habitación sencilla | 5 | Unidad | Habitación single (1 el 13 Oct., 2 el 14 Oct. y 2 el 19 Oct.) | |
$ 22.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.085
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$ 112.084
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90111802
| Habitación doble | 5 | Unidad | Habitación doble (2 el 13 Oct., 1 el 14 Oct. y 2 el 19 Oct.) | |
$ 25.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.330
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$ 129.328
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90111803
| Suite | 11 | Unidad | Habitación cúadruple (9 el 13 Oct. y 2 el 14 Oct.) | |
$ 43.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 474.199
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$ 474.202
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 68 | Unidad | Cenas (41 el 13 Oct., 12 el 14 Oct. y 15 el 19 Oct.) | |
$ 3.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.840
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$ 263.829
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Total Neto
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$ 1.076.438
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 204.523
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$ 1.280.961
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.