1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-812-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICAS Y CENEFAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 67724,9414 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA GONZALEZ-RODRIGUEZ SPA Razón Social PRODUCTORA GONZALEZ-RODRIGUEZ SPA R.U.T. 76.276.327-3 Sucursal PRODUCTORA GONZALEZ-RODRIGUEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 7   (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : X $ 40.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.199 $ 283.199 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 6   (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110 (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ;Región : X $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 379.199
Descuento	$ 22.752
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.725
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 424.172