1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK EN PTO.MONTT Y CASTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 934-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña Comuna Puerto Montt Impuesto 29408,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 63 Unidad Coffe break según convenio, día 29.03.09 en el Inst. Nacional de Deportes, Oficina Regional   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.460 $ 89.460 90101802 Reparto de comidas a domicilio 46 Unidad Coffe break según convenio, día 30.03.09 en Castro   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.320 $ 65.320

Total Neto	$ 154.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.408
TOTAL OC	$ 184.188