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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-917-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO HOTELERIA EN PTO.MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-21-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
48457,98532 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-10-2016 |
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Proveedor |
Hotel Terrazas del Mar |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.043.503-1 |
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Sucursal |
Hotel Terrazas del Mar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 12 | Unidad | Cenas, día 26 de Octubre. | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.384
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$ 45.378
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90111801
| Habitación sencilla | 1 | Unidad | Habitación single, día 26 de Octubre. | |
$ 21.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.849
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$ 21.849
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 18 | Unidad | Almuerzos, día 27 de Octubre. | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.076
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$ 68.067
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90111802
| Habitación doble | 1 | Unidad | Habitación doble, día 26 de Octubre. | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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90111803
| Suite | 3 | Unidad | Habitación triple, día 26 de Octubre. | |
$ 31.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.539
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$ 94.538
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Total Neto
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$ 255.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.458
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$ 303.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.