1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934626-12-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Req.14466.- CC 5-03-004.- Servicios de Gráficas Adhesivas covid visitantes-etapa 2 Solicitud de Cotización N°934626-72-FR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Museografia Razón Social Fundacin Tiempos Nuevos R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Unidad de Compra Punta Arenas 6711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundacin Tiempos Nuevos R.U.T. 72.548.600-6 Dirección de Facturación Punta Arenas 6711 Comuna Peñalolén Impuesto 217196 Dirección de Envío de la Factura Punta Arenas 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(11) ; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(490) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 1.178.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.490 $ 1.178.490

Total Neto	$ 1.178.490
Descuento	$ 35.355
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.196
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.360.331