1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-106-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO PUERTO WILLIMAS FUNCIONARIOS IND XII REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad IND XII REGION COMPRA PASAJES A PUERTO WILLIAMS. PASAJES AVION P.WILLIAMS, FUNCIONARIOS IND IVAN HERRERA, Rut. 7423958-7, MANUEL ALVAREZ, Rut. 8993513-K, MAURICIO BAHAMONDE, Rut. 10271408-3 Y DANIELA HICHINS Rut. 15580159-K. FECHA IDA: 29-04-2013 P. ARENAS - WILLIAMS FECHA RETORNO: 30-04-2013 WILLIAMS $ 136.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.400 $ 545.400

Total Neto	$ 545.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 545.400

Justificación de exención de impuesto