1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-11119-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago Fact.0281-Serv.Informáticos-Mes Junio-C.Luna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 935-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Razón Social CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad PAGO FACTURA N°0281-SERVICIOS INFORMÁTICOS - MES JUNIO - DE ACUERDO A CONVENIO DE LICITACIÓN 935-47-CO07   $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880