1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-204-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago Factura Noviembre- Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de Factura Nº 0192 de Diciembre de 2007, según convenio suministro 935-2-CO07 vigente hasta diciembre de 2007 Proveniente de Licitación 935-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna -1 Impuesto 76190 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad Especialistas temporales en redes computacionales Servicios Computacionales segun contrato de mantención vigente año 2007 $ 401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.000 $ 401.000

Total Neto	$ 401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.190
TOTAL OC	$ 477.190