1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ANILLADOS IND XII REGIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-91-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0353 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 20444 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global IND XII REGIÓN PAGA FACTURA. PLOTEO DE PLANOS DESDE GUÍA DE DESPACHO N° 1083. $ 34.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 44101501 Fotocopiadoras 2 Global IND XII REGIÓN PAGA FACTURA. FOTOCOPIAS CARTA Y ANILLADOS DESDE GUÍAS DE DESPACHOS NROS. 1075 Y 1080 - ESTATUTO ADMINISTRATIVO INTERPRETADO. $ 36.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.400 $ 73.400

Total Neto	$ 107.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.444
TOTAL OC	$ 128.044