1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-294-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 149126,06 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Razón Social CRISTIAN RODRIGO LUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida IND XII REGION CANCELA SERVICIOS INFORMATICOS. SERVICIOS INFORMATICOS. $ 784.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.874 $ 784.874

Total Neto	$ 784.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.126
TOTAL OC	$ 934.000