1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-321-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION REGIONAL VOLEIBOL JDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 434 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 01560 Comuna Punta Arenas Impuesto 513814,34 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 01560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hostal Cordillera Razón Social HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.692.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hostal Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global CONTRATA SERVICIO. SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DELEGACIONES DE NATALES Y PORVENIR DAMAS Y VARONES PARTICIPANTES REGIONAL VOLEIBOL J. DEP. ESCOLARES. SE ADJUNTA ITINERARIO Y LISTADO DE PASAJEROS. $ 2.704.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.286 $ 2.704.286

Total Neto	$ 2.704.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.814
TOTAL OC	$ 3.218.100