1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-359-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION DELEGACION FUTSAL NATALES DAMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 01560 Comuna Punta Arenas Impuesto 23387,1 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 01560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hostal Cordillera Razón Social HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.692.530-8 Sucursal Hostal Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global CONTRATACION SERVICIO. SERVICIO ALIMENTACION DELEGACION DE FUTSAL DE PUERTO NATALES QUIENES PARTICIPARAN FINAL NACIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SEGUN DETALLE DE REQUERIMIENTO ADJUNTO. $ 123.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.090 $ 123.090

Total Neto	$ 123.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.387
TOTAL OC	$ 146.477