1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-37-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FLETE CORRESPONDENCIA IND XII REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 3517,394 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Global IND XII REGION PAGA FACTURAS. PAGO FACTURA FLETE CORRESPONDENCIA SEGUN GUIAS DESPACHOS NROS. 0423019, 0423505, 0423528, 0423536, 0421428, 0421451, 0421484, 0421495, 0422577, 0422610, 0422656, 0422660 Y 0422676. $ 18.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.513 $ 18.513

Total Neto	$ 18.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.517
TOTAL OC	$ 22.030