1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-388-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 935-56-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-56-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HighTour Razón Social JORGE ELIAZAR JARA MUNOZ R.U.T. 8.586.892-6 Sucursal HighTour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad IND XII REGION CONTRATA SERVICIO TRASLADO DE DEPORTISTAS P. ARENAS - RIO TURBIO, IDA 23 DE AGOSTO, VUELTA 25 DE AGOSTO. SERVICIO TRASLADO DE DEPORTISTAS P. ARENAS - RIO TURBIO, IDA 23 DE AGOSTO, VUELTA 25 DE AGOSTO, SEGUNDA FECHA LIGA SUR DEL VOLEIBOL SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SUB-18. NUMERO DE PASAJEROS: 15 PERSONAS. $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 298.000

Justificación de exención de impuesto