1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mural de Aluminio IND Direcc. Reg. de Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 15168,08 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS - Casa Matriz Razón Social MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS R.U.T. 9.924.695-2 Sucursal MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad no definida Adquisición de un Diario Mural con frontis de vidrio en dos láminas y cerradura instalado en el primer piso del Gimnasio Fiscal ubicado en Uruguay N°01560 Proveer un mural de aluminio color gris de 1.60 mts. x 1,20 mts. Vidrio Corredizo $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000