1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-567-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1092 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 01560 Comuna Punta Arenas Impuesto 297127,7 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 01560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Ingelun EIRL Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMPUTACION CRISTIAN ROD R.U.T. 76.048.842-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Ingelun EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global IND XII REGIÓN CONTRATA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO IND XII REGIÓN. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DESDE EL MES DE MAYO AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO. $ 1.563.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.830 $ 1.563.830

Total Neto	$ 1.563.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.128
TOTAL OC	$ 1.860.958