1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-58-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago Factura Convenio Suministro Suministro Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de Factura de Convenio de Suministro Computacional 935-47-CO07 Proveniente de Licitación 935-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna -1 Impuesto 54847,68 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad Especialistas temporales en redes computacionales Cancelación de factura Nº 237 del 24.03.08, por Servicio de acuerdo a Convenio de Suministro 935-47-CO07 $ 288.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.672 $ 288.672

Total Neto	$ 288.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.848
TOTAL OC	$ 343.520