1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-5835-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES GASFITERIA COMPLEJO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-36-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 01560 Comuna Punta Arenas Impuesto 46365,51 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 01560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMAG Razón Social ELECTROMAG SPA R.U.T. 76.279.317-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 1 Global IND XII REGION CONTRATA TRABAJOS. Reparación de WC, Fluxometro, instalación de tapas y sello de cera, según Presupuesto N° 2546 de fecha 29 de mayo 2025. $ 244.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.029 $ 244.029

Total Neto	$ 244.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.366
TOTAL OC	$ 290.395