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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
935-593-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 935-68-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Uruguay N° 1560 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
149722,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uruguay N° 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMSA RENT A CAR LTDA. |
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Razón Social |
ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD
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R.U.T. |
76.028.381-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMSA RENT A CAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Global | IND XII REGION ARRIENDA VEHICULOS. | 03 VEHICULOS (07 DIAS), SEDAN BENCINA AUTOMATICO (1.5 O 1.6 CC), CUATRO PUERTAS CON AIRE ACONDICIONADO. RETIRO 10 DE NOVIEMBRE A LAS 08:00 HRS. |
$ 788.012,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 788.012
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$ 788.012
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Total Neto
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$ 788.012
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.722
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$ 937.734
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.