1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-684-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION INFORMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-88-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 252468,2 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Razón Social CRISTIAN RODRIGO LUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global IND XII REGION PAGA FACTURA. PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATIVO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. $ 1.328.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328.780 $ 1.328.780

Total Neto	$ 1.328.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.468
TOTAL OC	$ 1.581.248