1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-728-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 935-86-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-86-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 87027,6 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 132 Unidad Poleras color amarillo, según detalle de bases de licitación. POLERAS DRY FIT, RUNNING, TELA PANAL ANTI TRANSPIRANTE, SECADO RAPIDO, ANIBACTERIAL, CUELLO POLO, COLOR AMARILLO, MANGA CORTA, SISTEMA DE IMPRESION SUBLIMACION A FULL COLOR SEGUN DETALLE OFERTA TECNICA. $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.040 $ 458.040

Total Neto	$ 458.040
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 87.028
TOTAL OC	$ 545.068