1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-76-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadora Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de Factura Nº 0239, Convenio de Suministro de Arriendo Fotocopiadora 935-46-CO07 Proveniente de Licitación 935-46-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna -1 Impuesto 34483,86 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Servicio Convenio de Suministro por Arriendo de Fotocopiadora e Impresora, mes de Marzo en Factura 0239 el 31.03.2008 $ 181.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.494 $ 181.494

Total Neto	$ 181.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.484
TOTAL OC	$ 215.978