1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-976-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EXTINTORES CEVS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1438 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 37126 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 25 SUR LTDA Razón Social VEINTE Y CINCO SUR LIMITADA R.U.T. 76.112.996-1 Sucursal 25 SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global IND XII REGION CONTRATA SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES. MANTENIMIENTO DE 7 EXTINTORES DE 10 KG. Y RECARGA DE 2 EXTINTORES DE 10 KG. - CEVS. DESDE PRESUPUESTO N° 214 DE FECHA 06 DICIEMBRE 2019. $ 195.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.400 $ 195.400

Total Neto	$ 195.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.126
TOTAL OC	$ 232.526