1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-11-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REVISION DE SELLOS DE EXTINTORES SC Y JI EL PAMPINITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación BAQUEDANO 1150 Comuna Iquique Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores del Norte Razón Social MARIA MARINA NARVAEZ DE BEJARANO R.U.T. 23.315.787-2 Sucursal Extintores del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTOR CO2 DE 2 KG.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46191601 Extintores 2 Unidad EXTINTOR P.Q.S DE 3 KG.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46191601 Extintores 2 Unidad EXTINTOR P.Q.S DE 5 KG.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 23.315.787-2 Ver adjunto