1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-149-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS IMPULSADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935934-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348091-1100080275 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación TADEO HAENKE Nº 2237 Comuna Iquique Impuesto 616646,52 Dirección de Envío de la Factura TADEO HAENKE Nº 2237 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SANTA SOFIA Razón Social INGENIERÍA SANTA SOFÍA R.U.T. 77.098.836-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA SANTA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS IMPULSADORAS DE AGUA PARA LA RM5L REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS IMPULSADORAS DE AGUA PARA LA RM5L $ 3.245.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.245.508 $ 3.245.508

Total Neto	$ 3.245.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.647
TOTAL OC	$ 3.862.155