1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-196-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 935934-5-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348092-1100080138 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1305 Comuna Iquique Impuesto 61959,57 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SANTA SOFIA Razón Social INGENIERÍA SANTA SOFÍA R.U.T. 77.098.836-5 Sucursal INGENIERIA SANTA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION, OBRAS MENORES, PROVEER Y MONTAR CHAPA ELECTRICA, VIDEO PORTERO, TUBO CONDUCCIÓN PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR ELECTRICO EN LA SC Y JI "EL SOLDADITO". EL VALOR OFERTADO INCLUYE EL IMPUESTO IVA $ 326.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.103 $ 326.103

Total Neto	$ 326.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.960
TOTAL OC	$ 388.063