1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra REPAR. DEPTO. N°404 TORRE B CMBP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935934-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110008091-348091 CERT. DISP. PRES. N11 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación BAQUEDANO 1150 Comuna Iquique Impuesto 120922,65 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SANTA SOFIA Razón Social INGENIERÍA SANTA SOFÍA R.U.T. 77.098.836-5 Sucursal INGENIERIA SANTA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad no definida   REPARACIÓN FILTRACION EN CIELO DEL DEPTO N.°404, TORRE B, COND. MANUEL BULNES PRIETO $ 636.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.435 $ 636.435

Total Neto	$ 636.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.923
TOTAL OC	$ 757.358