1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 935934-4-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935934-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación Baquedano 1150 Comuna Iquique Impuesto 2183238,89 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cordano Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS PEDRO E CORDANO ARANCIBIA R.U.T. 76.326.180-8 Sucursal Ferreteria Cordano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA VFS. DIEGO PORTALES N° 1009; 1013; 1017; 1023; 1027; 1031; 1035 Y 1039 DESDE LICITACIÓN N°935934-4-LE20, SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO 4 FDOS. PAF CF. 348000 CC. 1100080412 ZONA DE BIENESTAR IQUIQUE PROYECTOS GIRO: GOBIERNO CENTRAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA VFS. DIEGO PORTALES N° 1009; 1013; 1017; 1023; 1027; 1031; 1035 Y 1039 DESDE LICITACIÓN N°935934-4-LE20. FDOS. PAF CF. 348000 CC. 1100080412 ZONA DE BIENESTAR IQUIQUE PROYECTOS GIRO: GOBIERNO CENTRAL $ 11.490.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490.731 $ 11.490.731

Total Neto	$ 11.490.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.183.239
TOTAL OC	$ 13.673.970