1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y CONSERJERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935934-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación Baquedano 1150 Comuna Iquique Impuesto 1094400 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINNA PAOLA Razón Social ENVIA SERVICIOS INTEGRALES GINNA PAOLA PIRAQUIVE A R.U.T. 76.778.097-4 Sucursal GINNA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO SEGURIDAD Y CONSERJERÍA, PARA EL CONDOMINIO MANUEL BULNES PRIETO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE/FEB 2022, SEGÚN LICITACIÓN N° 935934-7-LQ20. FDOS. PAF CF. 348091 CC. 1100080452 HABITACIONAL "IQUIQUE", GASTO COMÚN CONDOMINIO MANUEL BULNES PRIETO.   $ 5.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000

Total Neto	$ 5.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.094.400
TOTAL OC	$ 6.854.400