1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DEPTO 11 TORRE A COND. ERASMO ESCALA AR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935934-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348091-1100080191 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación BAQUEDANO 1150 Comuna Iquique Impuesto 157805,64 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SANTA SOFIA Razón Social INGENIERÍA SANTA SOFÍA R.U.T. 77.098.836-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA SANTA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida REPARACION DEPTO N. 11 TORRE A CONDOMINIO ERASMO ESCALA ARRIAGADA REPARACION DEPTO N. 11 TORRE A CONDOMINIO ERASMO ESCALA ARRIAGADA $ 830.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.556 $ 830.556

Total Neto	$ 830.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.806
TOTAL OC	$ 988.362