Orden de Compra. Nº937232-1011-SE20 "AUMENTO DE CONTRATO POR HORAS EXTRAS DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CRS HPC , OC PROVIENE DE LICITACIÓN ID 937232-7-LQ20. "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-1011-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2020
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO POR HORAS EXTRAS DE MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CRS HPC , OC PROVIENE DE LICITACIÓN ID 937232-7-LQ20.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 937232-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3006
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a normativa vigente sector salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna Puente Alto
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor esteban jesus
Razón Social servicios esteban jesus cristi salinas eirl
R.U.T. 76.252.815-0
Sucursal esteban jesus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos714HoraSV03-0012 Aumento de cantidad de horas extras para traslado de funcionarios.SV03-0012 Aumento de cantidad de horas extras para traslado de funcionarios. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.213.000 $ 3.213.000
Total Neto $ 3.213.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.213.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.