|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
937232-562-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de compra originada Servicio Gestión Requerimientos Internos desde 18 al 30 de abril de 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
937232-19-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
|
|
R.U.T. |
61.980.620-4 |
|
Dirección de Facturación |
Eyzaguirre 2061 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
252844,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eyzaguirre 2061 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MKT GROUP |
|
Razón Social |
CONSULTORA MKT GROUP S.P.A
|
|
R.U.T. |
76.505.959-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MKT GROUP |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111616
| Personal temporal de servicio al cliente | 1 | Unidad | SV05-0002 Servicio de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS(GRI) | SV05-0002 Servicio de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS(GRI) |
$ 1.330.758,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.330.758
|
$ 1.330.758
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.330.758
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 252.844
|
|
$ 1.583.602
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.