1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 937232-647-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 937232-4-LP19, INSUMOS CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 937232-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera R.U.T. 61.980.620-4 Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 864 Usuario SIGFE mnunez1647 Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días de acuerdo a normativa del sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera R.U.T. 61.980.620-4 Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061 Comuna Puente Alto Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amedoph Chile Razón Social COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIMITADA R.U.T. 76.310.090-1 Sucursal Amedoph Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212303 Fluoresceína sódica 5 Caja ME04-0020 FLUORESCEINA TIRAS OFTALMOLÓGICA CJX100 Caja de cinta de fluoresceiana de 100 unidades segun ficha tecnica adjunta. Marca VistaGlo $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000