1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 937232-94-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OPERACIÓN DE MESA DE AYUDA GRI ORDEN DE COMPRA DESDE 937232-19-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 937232-19-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA R.U.T. 61.980.620-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 301 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA R.U.T. 61.980.620-4 Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061 Comuna Impuesto 7001834,4 Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MKT GROUP Razón Social CONSULTORA MKT GROUP S.P.A R.U.T. 76.505.959-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MKT GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111616 Personal temporal de servicio al cliente 36 Unidad SV05-0002 Servicio de GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS(GRI) valor neto $ 1.023.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.851.760 $ 36.851.760

Total Neto	$ 36.851.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.001.834
TOTAL OC	$ 43.853.594