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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938-65-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ AMPOLLETAS PARA SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES (938-60-LE18) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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938-60-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JH IMPORTACIONES |
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Razón Social |
JANETTE DEL ROSARIO HUERTA JERALDO
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R.U.T. |
7.248.090-2 |
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Sucursal |
JH IMPORTACIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25201603
| Sistemas de seguimiento de aire a tierra | 4 | Unidad | Ampolleta MH 400 H75 ED28 PS. P/N Harli Brite Y000081.00070 o equivalente. De acuerdo a Bases Técnicas adjuntas | Ampolleta 11-1156 400W MH 3400-0400 MS400H75ED28PS
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US$ 109,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 436,00
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US$ 436,00
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84131504
| Seguros de carga | 1 | Unidad | COSTO ESTIMADO DE SEGURO (SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS) | SEGURO |
US$ 99,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 99,00
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US$ 99,00
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | COSTO ESTIMADO DE FLETE (SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS) | FLETE |
US$ 1.300,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.300,00
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US$ 1.300,00
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Total Neto
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US$ 1.835,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 1.835,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.