1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938-66-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq.Reptos.Planta de Poder Hobart, ID:938-71-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Este Documento corresponde a la Orden de Compra DGAC Nº 80084-2008.- Proveniente de Licitación 938-71-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Extranjeras Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Aduana, Aeropuerto Internacional Com. AMB Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bodega Aduana, Aeropuerto Internacional Com. AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUMINISTROS E INGENIERIA EN TRATAMIENTOS DE AGUAS R.U.T. 76.335.490-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201510 Propulsores de avión 1 Unidad Propulsores de avión BOARD PC, P/N 180294A US$ 803,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 803,00 US$ 803,00 25201510 Propulsores de avión 1 Unidad Propulsores de avión 50 FT. DC. OUTPUT CABLE, P/N 402025-006 US$ 2.728,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.728,00 US$ 2.728,00

Total Neto	US$ 3.531,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.531,00