1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938-75-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 938-72-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION EN EL EXTRANJERO DE REPUESTOS PARA RADAR CERRO MIRADOR. ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA DGAC Nº 70103.- Proveniente de Licitación 938-72-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística.Adq.Extranjero Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Aduana, Aeropuerto Internacional Com. AMB Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bodega Aduana, Aeropuerto Internacional Com. AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUMINISTROS E INGENIERIA EN TRATAMIENTOS DE AGUAS R.U.T. 76.335.490-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141007 TUBO THYRATRON NL-CX 1140 3 Unidad TUBO THYRATRON NL-CX 1140 TUBO THYRATRON CX 1140 US$ 2.700,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.100,00 US$ 8.100,00

Total Neto	US$ 8.100,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 8.100,00