1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938251-27-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de Cortinas Roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Minería no Metálica Razón Social Comité de Minería no Metalica R.U.T. 61.980.630-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Minería no Metalica R.U.T. 61.980.630-1 Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna Santiago Impuesto 284002,5 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación de Servicio Coordinar entrega de Servicio con Miguel Ángel Guzmán. Correo: mguzman@corfo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORIL Y CIA LTDA Razón Social STORIL Y CIA LTDA R.U.T. 78.401.770-2 Sucursal STORIL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida     $ 1.494.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.750 $ 1.494.750

Total Neto	$ 1.494.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.002
TOTAL OC	$ 1.778.752