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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938614-114-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VME - EPR T/D SERV. ASEO Y MANT. ÁREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
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R.U.T. |
65.124.882-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3947472,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC. COM. DE SRVICIO INTERSERV - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL DE SERVICIOS INTERSERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
79.580.580-k |
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Sucursal |
SOC. COM. DE SRVICIO INTERSERV - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE ÁREAS VERDES PARA LA VILLA MILITAR ESTE Y EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO POR EL PERIODO DE 45 DIAS, DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO AÑO 2021 | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE ÁREAS VERDES PARA LA VILLA MILITAR ESTE Y EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO POR EL PERIODO DE 45 DIAS, DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO AÑO 2021 |
$ 20.776.169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.776.169
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$ 20.776.169
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Total Neto
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$ 20.776.169
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.947.472
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$ 24.723.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.