1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-1357-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VMO SERV. REPARACION SIST. IMPULSIÓN DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-56-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135/2024 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Avenida José Arrieta N° 9540 Comuna La Reina Impuesto 455893,79 Dirección de Envío de la Factura Avenida José Arrieta N° 9540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADEMAR ALEJANDRO Razón Social LUCAS CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.091.434-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADEMAR ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad REPARACION AL SISTEMA DE LLENADO DE ESTANQUE, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. REPARACION AL SISTEMA DE LLENADO DE ESTANQUE, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 2.399.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.399.441 $ 2.399.441

Total Neto	$ 2.399.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.894
TOTAL OC	$ 2.855.335