1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-192-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra VMO SERV. SALVAVIDAS Y MANT. PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-69-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna Santiago Impuesto 387747,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFOSAL Ltda Razón Social ACADEMIA DE SALVAVIDAS Y PRODUCCIONES VERGARA Y GO R.U.T. 77.449.760-9 Sucursal AFOSAL Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101904 Servicios de salvavidas 1 Unidad SERVICIO DE SALVAVIDAS Y MANTENCION DE PISCINA VILLA MILITAR OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO DE SALVAVIDAS Y MANTENCION DE PISCINA VILLA MILITAR OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 $ 2.040.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.778 $ 2.040.778

Total Neto	$ 2.040.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.748
TOTAL OC	$ 2.428.526