1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra EPR REPARACION ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-49-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna Santiago Impuesto 100700 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVANTEC INGENIERIA SPA Razón Social LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.641.225-4 Sucursal LEVANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN EN ASCENSOR N° 4, CONFORME A PRESPUESTO ADJUNTO. SERVICIO DE REPARACIÓN EN ASCENSOR N° 4, CONFORME A PRESPUESTO ADJUNTO. $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000

Total Neto	$ 530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.700
TOTAL OC	$ 630.700