1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-67-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra TORRE "1" REPARACIÓN CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna Santiago Impuesto 306073,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMAGAS Razón Social ANA MARIA GOMEZ OCAMPO R.U.T. 4.776.405-k Sucursal CLIMAGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102003 Calderas eléctricas 1 Unidad REEMPLAZO DE TUBERIA DE DESAGUE DE BOILER DEL SISTEMA DE CALDERA CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO REEMPLAZO DE TUBERIA DE DESAGUE DE BOILER DEL SISTEMA DE CALDERA CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 1.610.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.912 $ 1.610.912

Total Neto	$ 1.610.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.073
TOTAL OC	$ 1.916.985