1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-751-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PAB. SOF. SOLT. SERV. MANTENCION SIST. IMPULSIÓN D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-64-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157/2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna * Impuesto 10291,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADEMAR ALEJANDRO Razón Social LUCAS CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.091.434-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADEMAR ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024. MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024. $ 54.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.166 $ 54.166

Total Neto	$ 54.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.292
TOTAL OC	$ 64.458