1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-7557-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra EPR ADQ. ELECTRODOMESTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 938614-44-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21/2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna * Impuesto 71529,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAMO Razón Social GAMO SPA R.U.T. 77.547.481-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 1 Unidad CAMPANA CAMPARA $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 52141504 Cocinas domésticas 1 Unidad ENCIMERA A GAS ENCIMERA A GAS $ 225.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.210 $ 225.210

Total Neto	$ 376.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.529
TOTAL OC	$ 448.000