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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938614-807-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VMO SERV. SALVAVIDAS Y MANTENCION PISCINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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938614-61-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
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R.U.T. |
65.124.882-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
149909,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2025 |
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Proveedor |
AFOSAL Limitada |
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Razón Social |
ACADEMIA DE SALVAVIDAS Y PRODUCCIONES VERGARA Y GO
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R.U.T. |
77.449.760-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AFOSAL Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101904
| Servicios de salvavidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE SALVAVIDAS Y MANTENCION DE PISCINA, CORRESPONDIENTE DIAS PROPORCIONALES MES DE MARZO AÑO 2025 | SERVICIO DE SALVAVIDAS Y MANTENCION DE PISCINA, CORRESPONDIENTE DIAS PROPORCIONALES MES DE MARZO AÑO 2025 |
$ 788.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 788.999
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$ 788.999
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Total Neto
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$ 788.999
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.910
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$ 938.909
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.