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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938614-837-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VMO ADQ. MATERIALES FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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938614-4-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
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R.U.T. |
65.124.882-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
293347,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
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Proveedor |
EM-CO |
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Razón Social |
EM-CO SPA
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R.U.T. |
76.579.017-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EM-CO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201613
| Adhesivo re-usable | 5 | Saco | ADHESIVO CERAMICO BECKRON DA | ADHESIVO CERAMICO BECKRON DA |
$ 13.011,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.055
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$ 65.055
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 70 | Metro Cuadrado | CERAMICA 45X45 CM PARA PISO MODELO A DEFINIR | CERAMICA 45X45 CM PARA PISO MODELO A DEFINIR |
$ 20.734,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.451.380
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$ 1.451.380
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30111701
| Enlucido de yeso | 5 | Bolsa | FRAGUE DE 5 GK. | FRAGUE DE 5 GK. |
$ 5.003,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.015
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$ 25.015
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30161716
| Separadores de azulejos | 3 | Bolsa | SEPARADORES DE CERAMICAS DE 2 MM | SEPARADORES DE CERAMICAS DE 2 MM |
$ 828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.484
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$ 2.484
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Total Neto
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$ 1.543.934
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 293.347
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$ 1.837.281
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.