1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-930-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PAB. CL. SOL. T/D ADQ. E INST. DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna Santiago Impuesto 72888,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomas Alejandro Razón Social CORTINALIA SPA R.U.T. 76.708.399-8 Sucursal Tomas Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 7 CORTINAS ROLLER SMART SCREEN, CONFORME A PRESUPUESTO Nº 1021 ADJUNTO. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 7 CORTINAS ROLLER SMART SCREEN, CONFORME A PRESUPUESTO Nº 1021 ADJUNTO. $ 383.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.622 $ 383.622

Total Neto	$ 383.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.888
TOTAL OC	$ 456.510