1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-932-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra FAROLITOS IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30/2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna Santiago Impuesto 17960,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAITECH Razón Social PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.984.183-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAITECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA JARDIN INFANTIL FAROLITOS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA JARDIN INFANTIL FAROLITOS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE $ 94.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.530 $ 94.530

Total Neto	$ 94.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.961
TOTAL OC	$ 112.491